• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202502075 Potraviny ŠJ 232,38 s DPH 13.03.2025 Frape catering s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 13.03.2025 13.03.2025
    Faktúra 7112639310 Elektrina 02/2025 429,85 s DPH 11.03.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 11.03.2025 11.03.2025
    Faktúra 2519000889 Čučoriedky, ovocné pyré - OVOCIE ZADARMO 0,00 s DPH 11.03.2025 LUNYS s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 11.03.2025 11.03.2025
    Objednávka 0000863284 Zvonček na zvonenie prestávok + prijímač časového signálu + riadici systém škoského zvonenia 483,40 s DPH 10.03.2025 Učebné pomôcky, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 10.03.2025
    Faktúra 1025020480 Odber kuchynského odpadu za 02/2025 49,20 s DPH 10.03.2025 Inta, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 10.03.2025 10.03.2025
    Faktúra FA20250013 Potraviny ŠJ 346,39 s DPH 10.03.2025 Otoman s.r.o Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 10.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 25VF00025 Potraviny ŠJ 531,99 s DPH 10.03.2025 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 10.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 4012500128 Potraviny ŠJ 892,73 s DPH 10.03.2025 COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 10.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 8365648670 Telefón za 02/2025 40,79 s DPH 04.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 04.03.2025 04.03.2025
    Faktúra 1012500536 Plyn za 03/25 1 153,80 s DPH 03.03.2025 Encare, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 03.03.2025 03.03.2025
    Faktúra 9202500943 Činnosť PZS 02/25 33,21 s DPH 03.03.2025 Gajos, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 03.03.2025 03.03.2025
    Faktúra 62025009 Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky , plachty a uteráky v MŠ 60,17 s DPH 26.02.2025 EKOLIENKA, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 26.02.2025 26.02.2025
    Objednávka Tlačivá pre ZŠ a ŠKD zo ŠEVT s DPH 26.02.2025 ŠEVT a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 26.02.2025
    Faktúra Projekt DigiEDU – časť licencie 0,00 s DPH 25.02.2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 25.02.2025
    Faktúra 202502005 Potraviny ŠJ 320,39 s DPH 25.02.2025 QUALITED s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 25.02.2025 25.02.2025
    Faktúra 6230725247 Čistič kobercov a čalúnenie RM 519, 1l, Tepovač-extraktor SE 4 303,04 s DPH 20.02.2025 Kärcher Slovakia s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 18.02.2025 20.02.2025
    Faktúra 20250054 Čistiace a hygienické potreby do ŠJ 88,72 s DPH 20.02.2025 MIVA - Pobežal Milan Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 20.02.2025 20.02.2025
    Faktúra 20250053 Čistiace a hygienické potreby do ZŠ + MŠ 253,59 s DPH 20.02.2025 MIVA - Pobežal Milan Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 20.02.2025 20.02.2025
    Objednávka NS25020535 Obliečky NOMI - Medvedíci ružoví - sada na vankúš a paplón 20 ks + plachta napínacia 8 ks 383,60 s DPH 18.02.2025 NOMILAND, s.r.o. Barbora Korbášová zástupca riaditeľa 18.02.2025
    Faktúra 7112630571 Elektrina 01/2025 385,58 s DPH 17.02.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 17.02.2025 17.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1941