• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7122227150 Elektrina 04/2024 337,51 s DPH 13.05.2024 ZSE Energia, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 13.05.2024 13.05.2024
    Faktúra 2024/15 Plavecký výcvik - deti z MŠ 440,00 s DPH 13.05.2024 Gabriela Podobenová Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 14.05.2024 13.05.2024
    Faktúra 62024020 Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky, plachty a uteráky v MŠ 62,33 s DPH 09.05.2024 EKOLIENKA, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 09.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 4012400354 Potraviny ŠJ 865,54 s DPH 09.05.2024 COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 09.05.2024 09.05.2024
    Objednávka 12/2024 Plavecký výcvik - deti z MŠ 440,00 s DPH 09.05.2024 Gabriela Podobenová Bc. Monika Balážiková zástupca riaditeľa 09.05.2024
    Objednávka 12/2024 Plavecký výcvik - deti z MŠ 440,00 s DPH 09.05.2024 Gabriela Podobenová Bc. Monika Balážiková zástupca riaditeľa 09.05.2024
    Faktúra ODBRO24040451 Odber kuchynského odpadu za 04/2024 48,00 s DPH 09.05.2024 Inta, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 09.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 1191467595 Brejky RAJO MLIEKO neochutené - projekt MLIEKO ZADARMO 0,00 s DPH 09.05.2024 MEGGLE SLOVAKIA s. r. o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 09.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 2419001837 Jablká, jablková šťava OVOCIE ZADARMO 0,00 s DPH 07.05.2024 LUNYS s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 07.05.2024 07.05.2024
    Faktúra 240504 Služby v oblasti BOZP za rok 2024 100,00 s DPH 07.05.2024 RG Protection s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 08.05.2024 07.05.2024
    Faktúra FA20240029 Potraviny ŠJ 652,15 s DPH 07.05.2024 Otoman s.r.o Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 07.05.2024 07.05.2024
    Faktúra 8348720919 Telefón za 05/2024 39,86 s DPH 06.05.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 06.05.2024 06.05.2024
    Faktúra 9202402835 Činnosť PZS 04/24 32,40 s DPH 03.05.2024 Gajos, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 03.05.2024 03.05.2024
    Faktúra 1012400495 Plyn za 05/2024 1 056,50 s DPH 03.05.2024 Encare, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 06.05.2024 03.05.2024
    Faktúra 12403533 Hrniec 32/ 14,5 litrov 89,11 s DPH 03.05.2024 RM Gastro - JAZ s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 03.05.2024 03.05.2024
    Faktúra 24VF00066 Potraviny ŠJ 533,18 s DPH 03.05.2024 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 03.05.2024 03.05.2024
    Faktúra 7240009 Stenová konzola + wifi modul do triedy predškolákov 300,00 s DPH 30.04.2024 Avalon IT s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 02.05.2024 30.04.2024
    Objednávka 3Ob20240008 Stenová konzola + wifi modul do triedy predškolákov 300,00 s DPH 30.04.2024 Avalon IT s.r.o. Bc. Monika Balážiková zástupca riaditeľa 30.04.2024
    Faktúra 7240008 Interaktívny monitor ViewBoard v triede pre predškolákov 1 690,00 s DPH 30.04.2024 Avalon IT s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 02.05.2024 30.04.2024
    Objednávka 3Ob20240007 Interaktívny monitor ViewBoard v triede pre predškolákov 1 690,00 s DPH 30.04.2024 Avalon IT s.r.o. Bc. Monika Balážiková zástupca riaditeľa 30.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1698