• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1610017 Pranie 39,05 s DPH 03.02.2016 Purgo, s.r.o. 25.02.2016
    Faktúra 1052161856 Plyn - vyúčtovanie za 12/2021 761,37 s DPH 14.01.2022 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 17.01.2022 17.01.2022
    Faktúra 2202002 Služby v oblasti BOZP za rok 2022 100,00 bez DPH 03.02.2022 RG Protection s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 07.02.2022 03.02.2022
    Faktúra 1212210127 Potraviny 233,86 s DPH 01.02.2022 AG FOODS SK s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 02.02.2022 02.02.2022
    Faktúra 22010536 Potraviny 300,25 s DPH 01.02.2022 QUALITED s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 02.02.2022 02.02.2022
    Faktúra 22VF00009 Potraviny 245,41 s DPH 01.02.2022 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 02.02.2022 01.02.2022
    Faktúra 9202200146 Pracovná zdravotná služba za 01/2022 32,40 s DPH 01.02.2022 Gajos, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 07.02.2022 01.02.2022
    Faktúra 1012200140 Plyn za 02/2022 705,00 s DPH 01.02.2022 Encare, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 02.02.2022 01.02.2022
    Faktúra 2200039 Kontrola bezpečnosti detského ihriska 193,20 s DPH 31.01.2022 EKOTEC spol. s r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 31.01.2022 31.01.2022
    Faktúra 620220001 Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky a plachty v MŠ v 01/2022 39,31 s DPH 25.01.2022 EKOLIENKA, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 25.01.2022 25.01.2022
    Faktúra 22010274 Potraviny 282,50 s DPH 18.01.2022 QUALITED s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 20.01.2022 20.01.2022
    Faktúra ODBRO21120436 Odber kuchynského odpadu za 12/2021 24,00 s DPH 18.01.2022 Inta, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 18.01.2022 18.01.2022
    Faktúra 1052156846 Elektrina za 12/2021 112,15 s DPH 13.01.2022 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 14.01.2022 13.01.2022
    Faktúra 202201046 Respirátory FFP2 a rúška jednorazové 81,00 s DPH 07.02.2022 Magic Print s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 09.02.2022 07.02.2022
    Faktúra 22100056 Potraviny 191,02 s DPH 10.01.2022 DEMIFOOD, spol.s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 12.01.2022 12.01.2022
    Faktúra 1012200067 Plyn za 01/2022 705,00 s DPH 12.01.2022 Encare, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 12.01.2022 12.01.2022
    Faktúra 20220223 Servis dokumentácie BO a výkon funkcie ZO 180,00 s DPH 11.01.2022 BROS Computing, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 12.01.2022 11.01.2022
    Faktúra 4012100914 Potraviny 432,28 s DPH 10.01.2022 COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 11.01.2022 11.01.2022
    Faktúra 2210068803 Vodné 81,83 s DPH 04.01.2022 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 10.01.2022 04.01.2022
    Faktúra 8297368776 Telefón 39,79 s DPH 04.01.2022 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 04.01.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1698