• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1610017 Pranie 39,05 s DPH 03.02.2016 Purgo, s.r.o. 25.02.2016
    Faktúra 220210920 Magnetické písacie tabuľky do MŠ 154,90 s DPH 06.12.2021 Baribal s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 06.12.2021
    Faktúra 1052150637 Elektrina - vyúčtovanie 157,09 s DPH 13.12.2021 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 13.12.2021
    Faktúra 22207699 Učebné pomôcky do ZŠ 303,90 s DPH 10.12.2021 NOMILAND, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 10.12.2021
    Faktúra 2111046 Dezinfekčné potreby 50,00 s DPH 09.12.2021 Mária Matúšová - farby,laky, drogéria Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 09.12.2021
    Faktúra 620210113 Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky a plachty v MŠ 26,98 s DPH 09.12.2021 EKOLIENKA, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 09.12.2021
    Faktúra 210105735 Koberčeky do MŠ 144,90 s DPH 09.12.2021 bebee s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 09.12.2021
    Faktúra S212015849 Pracovné pomôcky pre žiakov 38,67 s DPH 08.12.2021 Daffer Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 08.12.2021
    Faktúra FA20210015 Potraviny 381,26 bez DPH 07.12.2021 Otoman s.r.o Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 07.12.2021
    Faktúra 4012100838 Potraviny 617,36 s DPH 07.12.2021 COOP JEDNOTA Čadca, spotrebné družstvo Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 07.12.2021
    Faktúra Z211200396 Skrinka so šiestimi zásuvkami 219,00 s DPH 06.12.2021 Daffer Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 06.12.2021
    Faktúra 8295514128 Telefón 43,31 s DPH 06.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 06.12.2021
    Faktúra 20210269 Kopírovací papier A4 191,40 s DPH 13.12.2021 Dantel, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 13.12.2021
    Faktúra 202161525 Sedacie vaky - vybavenie do tried ZŠ 119,98 s DPH 06.12.2021 RAJ HOLDING s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 06.12.2021
    Faktúra 1012173100 Elektrina 114,17 s DPH 03.12.2021 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 03.12.2021
    Faktúra 1012173099 Plyn 489,18 s DPH 03.12.2021 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 03.12.2021
    Faktúra 21VF00166 Potraviny 304,19 s DPH 03.12.2021 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 03.12.2021
    Faktúra 2021000178 Zapojenie tretieho plyn. kotla a odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení 716,40 s DPH 03.12.2021 H. D. K., spol. s r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 03.12.2021
    Faktúra 9202107623 Pracovná zdravotná služba 32,40 s DPH 02.12.2021 Gajos, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 02.12.2021
    Faktúra 620210106 Pranie, sušenie a žehlenie - obliečky a plachty v MŠ 34,31 s DPH 02.12.2021 EKOLIENKA, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 02.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1698