• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1610017 Pranie 39,05 s DPH 03.02.2016 Purgo, s.r.o. 25.02.2016
    Faktúra 620200102 Pranie prádla 41,05 s DPH 09.11.2020 EKOLIENKA, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 09.11.2020
    Faktúra 1052033691 Elektrina 97,29 s DPH 07.10.2020 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 22.10.2020
    Faktúra 4012000436 Potraviny 615,59 s DPH 12.10.2020 COOP Jednota Čadca Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 22.10.2020
    Faktúra 20104165 Potraviny 85,50 s DPH 12.10.2020 DEMIFOOD, spol.s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 22.10.2020
    Faktúra 20090195 Odber kuchynského odpadu 48,00 s DPH 13.10.2020 Inta, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 22.10.2020
    Faktúra 2200041932 Vodné 70,14 s DPH 14.10.2020 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 22.10.2020
    Faktúra 20100329 Potraviny 135,42 s DPH 16.10.2020 QUALITED s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 22.10.2020
    Faktúra 200432 Potraviny 119,60 s DPH 22.10.2020 Štefan Vacula SLOVEX Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 22.10.2020
    Faktúra 20104407 Potraviny 174,84 s DPH 26.10.2020 DEMIFOOD, spol.s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 27.10.2020
    Faktúra 20VF00149 Potraviny 310,73 s DPH 28.10.2020 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 09.11.2020
    Faktúra 9202006435 Pracovná zdravotná služba 32,40 s DPH 04.11.2020 Gajos, s.r.o. Mgr.Milan Valach riaditeľ školy 09.11.2020
    Faktúra 8271446358 Telefón 39,79 s DPH 06.11.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 09.11.2020
    Faktúra 1012061438 Plyn 552,20 s DPH 09.11.2020 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 09.11.2020
    Faktúra 6300193431 Plyn 606,00 s DPH 04.02.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 25.02.2016
    Faktúra 1012061437 Elektrina 134,30 s DPH 09.11.2020 Magna Energia a.s. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 09.11.2020
    Faktúra 200085 Potraviny 302,62 s DPH 10.11.2020 Tomáš Chlasták Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 11.11.2020
    Faktúra 20100325 Odber kuchynského odpadu 48,00 s DPH 03.11.2020 Inta, s.r.o. Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 11.11.2020
    Faktúra 4012000511 Potraviny 599,99 s DPH 12.11.2020 COOP Jednota Čadca Nadežda Štefancová vedúca ŠJ 16.11.2020
    Faktúra 70646361 Virtuálna knižnica 39,89 s DPH 23.11.2020 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Milan Valach riaditeľ školy 23.11.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1698